Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2010186	Nákup výpočtovej techniky	793,68	s DPH			COMPUTER ABC, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010185	Nákup čistiacich prostriedkov	129,86	s DPH			Pavol Hormal HORMAL				26.10.2016
	Faktúra	2010184	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	423,43	s DPH			COMPUTER ABC, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010182	Nákup materiálu ako náhradný diel	540,02	s DPH			Németh spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010181	Nákup učebných pomôcok	238,00	s DPH			MediaDIDA s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010180	Nákup tlačív	16,72	s DPH			ŠEVT a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010179	Predplatné časopisu	7,14	s DPH			Slovenská pošta, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010178	Náklady na odvoz odpadu	119,00	s DPH			Vladimír Mochnáč				26.10.2016
	Faktúra	2010177	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,67	s DPH			VERLAG DASHOFER, vydavateľsto, s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	2010175	Náklady na stravovanie žiakov	52,80	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010165	Jednotný prídel do SF	74,10	s DPH			Súkromná spojená škola				26.10.2016
	Faktúra	2010174	Náklady na telekomunikčné služby	58,04	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010173	Náklady na služby Virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			KOMENSKY, s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	2010172	Predplatné časopisu	7,70	s DPH			Slovenská pošta, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010171	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	378,00	s DPH			DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010170	Čerpanie SF	211,20	s DPH			DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010169	Nákup software	203,40	s DPH			SILCOM Multimedia SK, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010168	Náklady na spotrebu vody	50,50	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010167	Náklady na opakovanú dodávku el.energie	186,48	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010166	Náklady na telekomunikčné služby	4,70	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016

<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2661-2680/3559