Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2010096	Náklady na telekomunikčné služby	4,70	s DPH			T-Mobile Slovensko, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010095	Náklady na opravu a údržbu	770,00	s DPH			Milan Mészáros				26.10.2016
	Faktúra	2010094	Náklady na opravu a údržbu	920,00	s DPH			Štefan Szabó				26.10.2016
	Faktúra	2010093	Náklady na nákup materiálu	606,61	s DPH			Gabriel Zsembera				26.10.2016
	Faktúra	2010113	Náklady na spotrebu vody	25,25	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010115	Náklady na služby	50,58	s DPH			BEL/NOVAMANN International s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010138	Náklady na služby Virtuálnej knižnice	3,32	s DPH			KOMENSKY, s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	2010128	Náklady na spotrebu vody	105,23	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010137	Jednotný prídel do SF	49,15	s DPH			Súkromná spojená škola				26.10.2016
	Faktúra	2010136	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	432,00	s DPH			DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010135	Náklady na telekomunikčné služby	66,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010134	Náklady na revízie a kontroly	170,78	s DPH			K V plynotherm združenie J. Kollár				26.10.2016
	Faktúra	2010133	Náklady na nákup materiálu	107,85	s DPH			Eleonóra Gúcka-Glória, Textilná galantéria				26.10.2016
	Faktúra	2010132	Náklady na revízie a kontroly	140,00	s DPH			MART Lehotkai				26.10.2016
	Faktúra	2010131	Náklady na licenčné služby	302,16	s DPH			IVES KOŠICE				26.10.2016
	Faktúra	2010130	Náklady na služby	143,63	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010129	Náklady na opakovanú dodávku el.energie	103,45	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010127	Náklady na spotrebu vody	57,62	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016
	Faktúra	2010116	Náklady na nákup materiálu	168,44	s DPH			DREVINA NZ s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2010126	Náklady na opakovanú dodávku zemného plynu	807,00	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016

<< | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2701-2720/3559