Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019103	elekrtonické stravné lístky	1 699,20	s DPH		11.07.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				19.07.2019
	Faktúra	2019101	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		10.07.2019	Orange Slovensko, a.s.				19.07.2019
	Faktúra	2019098	Náklady na služby	500,00	s DPH		09.07.2019	Adriana Bajteková				19.07.2019
	Faktúra	2019100	Náklady na nákup materiálu	15,30	s DPH		09.07.2019	COMPUTER ABC, s.r.o.				19.07.2019
	Faktúra	2019099	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	92,00	s DPH		04.07.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				19.07.2019
	Faktúra	2019097	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	462,00	s DPH		04.07.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				19.07.2019
	Faktúra	2019096	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	17,97	s DPH		04.07.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				19.07.2019
	Faktúra	2019095	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		04.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				19.07.2019
	Faktúra	2019094	Škola v prírode	4 000,50	s DPH		02.07.2019	Fatralandia, agentúra, zážitkov, o.z.				19.07.2019
	Faktúra	2019093	Náklady na knihy a odbornú literatúru	24,00	s DPH		01.07.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				19.07.2019
	Faktúra	2019091	Predplatné časopisu	6,00	s DPH		28.06.2019	Periskop s.r.o- člen Komensky Group				28.06.2019
	Faktúra	2019090	Náklady na telekomunikčné služby	4,93	s DPH		25.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				28.06.2019
	Faktúra	2019089	Školenie, seminár	50,00	s DPH		25.06.2019	IPEKO vzdelávacia agentúra				28.06.2019
	Faktúra	2019087	Canisterapia	225,00	s DPH		24.06.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				28.06.2019
	Faktúra	2019088	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,45	s DPH		24.06.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.06.2019
	Faktúra	2019086	Nákup tlačív	20,00	s DPH		21.06.2019	ŠEVT a.s.				28.06.2019
	Faktúra	2019085	Kancelársky nábytok	830,00	s DPH		20.06.2019	Štefan Tóth				28.06.2019
	Faktúra	2019084	Predplatné časopisu	28,00	s DPH		18.06.2019	Magnet press				28.06.2019
	Faktúra	2019083	Nákup didaktických pomôcok	255,95	s DPH		17.06.2019	Zuzana Hamranová				28.06.2019
	Faktúra	2019082	Náklady na nákup materiálu	489,36	s DPH		17.06.2019	KORATEX a.s.				28.06.2019

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/3559