Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019022	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,75	s DPH		26.02.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019021	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		26.02.2019	Orange Slovensko, a.s.				28.02.2019
	Faktúra	2019017	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2019
	Faktúra	2019019	Náklady na služby	500,00	s DPH		21.02.2019	Adriana Bajteková				28.02.2019
	Faktúra	2019018	odborná literatúra	119,00	s DPH		19.02.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019020	Nákup didaktických pomôcok	224,74	s DPH		18.02.2019	Zuzana Hamranová				28.02.2019
	Faktúra	2019016	Nákup didaktických pomôcok	303,80	s DPH		18.02.2019	BUDO SPORT spol. s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019015	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		12.02.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				28.02.2019
	Faktúra	2019009	Školenie, seminár	20,00	s DPH		08.02.2019	Ballux spol. s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019013	elektr. stavné lístky	1 828,80	s DPH		07.02.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019012	inštalácia Win 10, služba	60,00	s DPH		07.02.2019	COMPUTER ABC, s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019014	plastové loptičky do bazéna	41,99	s DPH		06.02.2019	Time For YOU s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019011	Servis prenajatých rohoží	15,38	s DPH		05.02.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				28.02.2019
	Faktúra	2019010	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2019
	Faktúra	2019005	Náklady na licenčné služby	376,90	s DPH		31.01.2019	IRESoft, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	2019004	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		29.01.2019	Orange Slovensko, a.s.				31.01.2019
	Faktúra	2019006	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,05	s DPH		29.01.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	2019008	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		24.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.01.2019
	Faktúra	2019003	elektr. stravné lístky	1 680,00	s DPH		14.01.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	2019001	Náklady na služby	18,73	s DPH		14.01.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.01.2019

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/3559