Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025007	prenájom rohoží	27,63	s DPH		12.02.2025	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2025006	telefónne poplatky	46,13	s DPH		12.02.2025	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2025003	vzdelávacie služby	2 861,11	s DPH		11.02.2025	Harmonie vzdelavani	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2025013	stravné lístky	3 203,37	s DPH		10.02.2025	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2025004	licencia	293,00	s DPH		06.02.2025	ADROS	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2025010	účtovníctvo	500,00	s DPH		17.01.2025	Adriana Bajteková	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	2025001	BOZP	116,85	s DPH		16.01.2025	3PCentrum	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	2025002	licencia	11,03	s DPH		16.01.2025	Jablotron	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	2024203	prenájom rohoží	26,95	s DPH		31.12.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024198	telefónne poplatky	45,00	s DPH		27.12.2024	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024185	maliarske práce	18 307,92	s DPH		23.12.2024	Lačný	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024195	čistiace potreby	4 499,02	s DPH		23.12.2024	ETON	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024186	didaktické pomôcky	358,00	s DPH		23.12.2024	Zuzana Hamranová	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024187	výpočtová technika	3 894,02	s DPH		23.12.2024	WESTech	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024193	kuchynské potreby	3 223,20	s DPH		23.12.2024	DK Profi	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024194	strava deti	7 836,40	s DPH		23.12.2024	ZPMP NZ	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024197	kancelárske potreby	3 848,50	s DPH		23.12.2024	ETON	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024196	tonery	4 207,70	s DPH		23.12.2024	ETON	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024199	klimatizacia	1 090,00	s DPH		23.12.2024	BARSOL	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024200	výpočtová technika	41,90	s DPH		23.12.2024	WESTech	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3559