Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024054	vzdelávacie služby	49,20	s DPH		09.05.2024	Raabe	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024052	účtovníctvo	500,00	s DPH		08.05.2024	Adriana Bajteková	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024049	stravné lístky	3 423,60	s DPH		06.05.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024047	prenájom barelov	67,11	s DPH		03.05.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024050	softvér	120,00	s DPH		02.05.2024	IDOHLAD	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024051	telefónne poplatky	55,28	s DPH		02.05.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024048	vzdelávacie služby	420,58	s DPH		30.04.2024	Verlag Dashofer	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024044	telefónne poplatky	45,00	s DPH		29.04.2024	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024045	prenájom rohoží	34,75	s DPH		24.04.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová		30.04.2024
	Faktúra	2024046	vzdelávacie služby	24,00	s DPH		23.04.2024	Komensky	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024040	účtovníctvo	500,00	s DPH		12.04.2024	Adriana Bajteková	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024041	softvér	10,76	s DPH		12.04.2024	Jablotron	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024042	nábytok	1 873,80	s DPH		11.04.2024	Kaiserkraft	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024039	BOZP	462,00	s DPH		05.04.2024	3PCentrum	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024043	stravné lístky	2 511,00	s DPH		05.04.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024037	prenájom barelov	0,06	s DPH		04.04.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024038	prenájom rohoží	34,75	s DPH		03.04.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024036	telefónne poplatky	55,28	s DPH		02.04.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024034	telefónne poplatky	53,00	s DPH		29.03.2024	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	2024035	prevádzka	2 855,44	s DPH		27.03.2024	ZPMP NZ	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	29.03.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3401