Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024006	servis a oprava	502,80	s DPH		09.01.2024	OFFICE Service	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2024
	Faktúra	2020083	hojdačka závesná bocianie hniezdo	1 195.80	s DPH		01.07.2020	Crew s.r.o.				31.07.2020
	Faktúra	2024005	prenájom barelov	0,06	s DPH		03.01.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2024
	Faktúra	2024004	telefónne poplatky	55,28	s DPH		02.01.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	štatutárny zástupca	31.01.2024
	Faktúra	2024003	prenájom rohoží	23,40	s DPH		08.01.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2024
	Zmluva	2024002	BOZP	102,00	s DPH		08.01.2024	3PCentrum	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2024
	Faktúra	2024001	softvér	10,76	s DPH		08.01.2024	Jablotron	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2024
	Faktúra	2020082	hojdačky závesné	1 195.80	s DPH		01.07.2020	Crew s.r.o.				31.07.2020
	Faktúra	2020106	učebnice	2 562.30	s DPH		07.09.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá s.r.o.				14.09.2020
	Faktúra	2020170	dezinfekčné prostriedky	1 796.80	s DPH		29.12.2020	Konštantín Kukan ETON				14.01.2021
	Faktúra	2020019	pobyt	1 500.00	s DPH		02.03.2020	Relax Hotel s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	2020003	Nákup interaktívný displej	1 699.00	s DPH		23.01.2020	Zuzana Hamranová				31.01.2020
	Faktúra	2020133	PC HP Prodesk a ostatné prísl.	1 333.10	s DPH		02.11.2020	COMPUTER ABC, s.r.o.				30.11.2020
	Faktúra	2020132	notebook a ostatné prísluš.	1 518.90	s DPH		04.11.2020	COMPUTER ABC, s.r.o.				30.11.2020
	Faktúra	2020139	dezinfekčné prostriedky	1 509.82	s DPH		11.11.2020	Kukan Konštantín ETON				30.11.2020
	Faktúra	2020146	učebné pomôcky	1 141.91	s DPH		30.11.2020	AjMy s.r.o.				30.11.2020
	Faktúra	2020169	Oprava priestorov školy	3 140,00	s DPH		29.12.2020	Novimpex s.r.o.				14.01.2021
	Faktúra	2024043	stravné lístky	2 511,00	s DPH		05.04.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2024
	Faktúra	2024045	prenájom rohoží	34,75	s DPH		24.04.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová		30.04.2024
	Objednávka		tlačivá		s DPH		24.06.2016					04.07.2016

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3517