Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019039	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	129,12	s DPH		04.04.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				27.05.2019
	Faktúra	2019040	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		04.04.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019041	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	92,00	s DPH		05.04.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				30.04.2019
	Faktúra	2019037	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	2019042	elektronické stravné lístky	2 034,00	s DPH		09.04.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019043	náklady na canisterapia	225,00	s DPH		11.04.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				30.04.2019
	Faktúra	2019072	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.07.2019
	Faktúra	2019073	Predplatné časopisu Sikovnicek	8,10	s DPH		07.06.2019	Slovenská pošta, a.s.				28.06.2019
	Faktúra	2019129	Nákup čistiacich prostriedkov	414,97	s DPH		16.09.2019	BRISTON s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019117	Náklady na nákup materiálu	191,76	s DPH		26.08.2019	Gotana s.r.o.				30.08.2019
	Faktúra	2019105	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2019
	Faktúra	2019107	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		30.07.2019	Orange Slovensko, a.s.				26.09.2019
	Faktúra	2019118	Náklady na poistenie majetku	558,22	s DPH		01.08.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				30.08.2019
	Faktúra	2019108	Náklady na služby	96,00	s DPH		05.08.2019	IDOHLAD, s.r.o.				30.08.2019
	Faktúra	2019109	Náklady na služby	500,00	s DPH		06.08.2019	Adriana Bajteková				30.08.2019
	Faktúra	2019110	stôl meditech a stolička	390,00	s DPH		07.08.2019	Meditech SK, s.r.o.				30.08.2019
	Faktúra	2019111	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	18,73	s DPH		07.08.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				30.08.2019
	Faktúra	2019112	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		07.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.08.2019
	Faktúra	2019113	Nákup kancelárskych potrieb	317,68	s DPH		14.08.2019	Kukan Konštantín ETON				30.08.2019
	Faktúra	2019114	prenájom rohoží	21,17	s DPH		21.08.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				30.08.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3606