Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019116	Nákup didaktických pomôcok	229,00	s DPH		26.08.2019	Veronika Hamranová VEHA				30.08.2019
	Faktúra	2019119	tlačivá triedný výkaz	42,52	s DPH		27.08.2019	ŠEVT a.s.				30.08.2019
	Faktúra	2019104	Náklady na licenčné služby	376,90	s DPH		15.07.2019	IRESoft, s.r.o.				26.09.2019
	Faktúra	2019115	Náklady na telekomunikčné služby	6,28	s DPH		02.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2019
	Faktúra	2019120	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		02.09.2019	Orange Slovensko, a.s.				26.09.2019
	Faktúra	2019121	ubtovanie zamestnancov	1 339,30	s DPH		02.09.2019	Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.				26.09.2019
	Faktúra	2019123	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	18,73	s DPH		04.09.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019124	Náklady na služby	500,00	s DPH		05.09.2019	Adriana Bajteková				30.09.2019
	Faktúra	2019122	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.09.2019
	Faktúra	2019133	prenájom rohoží	21,17	s DPH		09.09.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019125	elektronické stravné lístky	1 296,80	s DPH		10.09.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019126	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		11.09.2019	Evoline s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019127	oprava kamerového systému	51,72	s DPH		16.09.2019	ALTECH Kelcom s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019128	Predplatné časopisu	35,00	s DPH		16.09.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019106	Náklady na služby	21,17	s DPH		24.07.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				26.09.2019
	Faktúra	2019102	konferenčný lístok	120,00	s DPH		15.07.2019	Komunikujeme spolu n.o.				19.07.2019
	Faktúra	2019075	Nákup tlačív	20,88	s DPH		10.06.2019	ŠEVT a.s.				28.06.2019
	Faktúra	2019087	Canisterapia	225,00	s DPH		24.06.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				28.06.2019
	Faktúra	2019076	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	105,46	s DPH		10.06.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				28.06.2019
	Faktúra	2019078	Nákup didaktických pomôcok	234,00	s DPH		10.06.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				28.06.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3606