Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024076	BOZP	102,00	s DPH		01.07.2024	3PCentrum	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024075	telefónne poplatky	55,28	s DPH		01.07.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024070	vzdelávacie služby	121,20	s DPH		18.06.2024	Forum	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024069	účtovníctvo	500,00	s DPH		18.06.2024	Adriana Bajteková	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024071	stravné lístky	18,00	s DPH		18.06.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024068	kancelárske potreby	38,10	s DPH		11.06.2024	ŠEVT	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024067	stravné lístky	3 482,10	s DPH		06.06.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024066	pc komponenty	75,40	s DPH		05.06.2024	Computer ABC	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024065	čistiace potreby	338,64	s DPH		04.06.2024	BRISTON	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024063	telefónne poplatky	55,28	s DPH		03.06.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024062	prenájom barelov	0,06	s DPH		03.06.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024064	didaktické pomôcky	12,45	s DPH		31.05.2024	Slovenská pošta	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2024061	telefónne poplatky	45,00	s DPH		29.05.2024	Orange	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024060	vzdelávacie služby	9,00	s DPH		24.05.2024	Periskop	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024059	poistenie	319,59	s DPH		23.05.2024	Kooperatíva	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024058	vzdelávacie služby	520,00	s DPH		21.05.2024	Ing. Peter Kováč	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024055	prenájom rohoží	34,75	s DPH		20.05.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024057	vystúpenie	150,00	s DPH		15.05.2024	ŠK Cyklistiky	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024056	vzdelávacie služby	49,20	s DPH		10.05.2024	Raabe	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024053	aktualizácia registratúrneho poriadku	468,00	s DPH		10.05.2024	DOCUGROUP	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3401