Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017158	Predplatné časopisu	126,48	s DPH		30.10.2017	Wolters Kluwer s.r.o.				31.10.2017
	Faktúra	2017159	Školenie, seminár	150,00	s DPH		02.11.2017	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				11.12.2017
	Faktúra	2017160	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,45	s DPH		08.11.2017	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017161	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		07.11.2017	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				30.11.2017
	Faktúra	2017186	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		18.12.2017	Slovak Telekom, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017188	Náklady na nákup materiálu	125,34	s DPH		19.12.2017	Kukan Konštantín ETON				29.12.2017
	Faktúra	2018023	Nákup čistiacich prostriedkov	301,97	s DPH		27.02.2018	BRISTON s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018012	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		01.02.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				28.02.2018
	Faktúra	2018002	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		01.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.01.2018
	Faktúra	2018003	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		02.01.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.01.2018
	Faktúra	2018004	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 589,58	s DPH		12.01.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018005	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP, prvej pomoci	102,00	s DPH		02.01.2018	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018006	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		03.01.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018007	Školenie, seminár	40,00	s DPH		03.01.2018	Cintia Dobosiová				31.01.2018
	Faktúra	2018009	Predplatné časopisu	25,00	s DPH		30.01.2018	JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-Mel				31.01.2018
	Faktúra	2018010	Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry	86,40	s DPH		31.01.2018	IDOHLAD, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018011	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		01.02.2018	Orange Slovensko, a.s.				28.02.2018
	Faktúra	2018013	Servis prenajatých rohoží	14,90	s DPH		31.01.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2017213	Náklady na nákup materiálu	204,00	s DPH		22.12.2017	ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2018014	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		05.02.2018	PRESIS s.r.o				28.02.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3639