Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017171	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	6,78	s DPH		14.11.2017	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017172	Náklady na nákup materiálu	199,71	s DPH		16.11.2017	NA ZDRAVIE s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017173	Náklady na nákup materiálu	1 678,32	s DPH		15.11.2017	BONSES s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017174	Náklady na nákup materiálu	24,12	s DPH		15.11.2017	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017175	Náklady na nákup materiálu	31,30	s DPH		16.11.2017	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017200	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	65,34	s DPH		29.12.2017	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017202	Náklady na nákup materiálu	208,66	s DPH		19.12.2017	Ing. Róbert Pecho P.E.MAX				30.01.2018
	Faktúra	2018038	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,75	s DPH		26.01.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	2018026	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		01.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2018
	Faktúra	2018017	Školenie, seminár	178,00	s DPH		20.02.2018	PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania				28.02.2018
	Faktúra	2018018	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		22.02.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2018
	Faktúra	2018019	Čerpanie SF	51,80	s DPH		08.02.2018	STAVEKO, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018020	Náklady na telekomunikčné služby	200,00	s DPH		13.02.2018	Divadlo bez opony, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018021	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,45	s DPH		14.02.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018022	Canisterapia	150,00	s DPH		26.02.2018	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				28.02.2018
	Faktúra	2018023	Nákup čistiacich prostriedkov	301,97	s DPH		27.02.2018	BRISTON s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018024	Školenie, seminár	458,00	s DPH		02.03.2018	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				30.03.2018
	Faktúra	2018025	Náklady na knihy a odbornú literatúru	119,00	s DPH		28.02.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018027	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		28.02.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				28.02.2018
	Faktúra	2018015	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		01.02.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3401