Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018117	Náklady na nákup materiálu	10,98	s DPH		07.08.2018	Kukan Konštantín ETON				31.08.2018
	Faktúra	2025044	licencia	11,03	s DPH		14.04.2025	Jablotron	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.04.2025
	Faktúra	2025002	licencia	11,03	s DPH		16.01.2025	Jablotron	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	2011132	Náklady na opravu a údržbu	11,35	s DPH			Norbert Šarfický SamAlarm				26.10.2016
	Faktúra	2013073	Nákup tlačív	11,68	s DPH			ŠEVT a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2023159	Predplatné časopisu	11,94	s DPH		29.11.2023	Slovenská pošta, a.s.				22.12.2023
	Faktúra	2015177	Náklady na nákup materiálu	12,00	s DPH			PRESIS s.r.o				26.10.2016
	Faktúra	2025077	vzdelávacie služby	12,00	s DPH		26.06.2025	Komensky	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.06.2025
	Faktúra	2015177	Náklady na nákup materiálu	12,00	s DPH		11.12.2015	PRESIS s.r.o		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.12.2015
	Faktúra	2025009	stravné lístky	12,30	s DPH		18.02.2025	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2025016	stravné lístky	12,30	s DPH		25.02.2025	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	2024064	didaktické pomôcky	12,45	s DPH		31.05.2024	Slovenská pošta	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.06.2024
	Faktúra	2016122	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	12,70	s DPH			AQUA PRO, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016186	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	12,70	s DPH		01.12.2016	AQUA PRO, s.r.o.				23.12.2016
	Faktúra	2016143	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	12,70	s DPH			AQUA PRO, s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2016143	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	12,70	s DPH		04.10.2016	AQUA PRO, s.r.o.				31.10.2016
	Faktúra	2016122	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	12,70	s DPH		05.09.2016	AQUA PRO, s.r.o.				30.09.2016
	Faktúra	2025070	didaktické pomôcky	12,95	s DPH		19.06.2025	Slovenská pošta	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.06.2025
	Faktúra	2017105	Nákup výpočtovej techniky	13,06	s DPH		03.07.2017	Kukan Konštantín ETON				01.08.2017
	Faktúra	2020113	karta Doxx	13,20	s DPH		07.10.2020	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.10.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3517