Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020013	elektr. stravné lístky	1 979,20	s DPH		12.02.2020	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020015	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,75	s DPH		17.02.2020	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020014	Náklady na knihy a odbornú literatúru	50,05	s DPH		18.02.2020	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020016	Školenie, seminár	45,00	s DPH		24.02.2020	JUDr. Danica Bedlovičová. vzdel. agent.. s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	2020017	Nákup didaktických pomôcok	295,61	s DPH		26.02.2020	Zuzana Hamranová				28.02.2020
	Faktúra	2020018	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		02.03.2020	Orange Slovensko, a.s.				31.03.2020
	Faktúra	2020019	pobyt	1 500.00	s DPH		02.03.2020	Relax Hotel s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	2020020	Servis prenajatých rohoží	23,09	s DPH		04.03.2020	Lindsrtöm, s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	2020021	Náklady na knihy a odbornú literatúru	119,00	s DPH		05.03.2020	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	2020022	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	0,10	s DPH		06.03.2020	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.03.2020
	Faktúra	2019132	Náklady na licenčné služby	304,70	s DPH		18.09.2019	IVES KOŠICE				30.09.2019
	Faktúra	2019130	notebook Acer Aspire	747,25	s DPH		16.09.2019	COMPUTER ABC, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2020051	prenájom rohoží	23,09	s DPH		28.05.2020	Lindsrtöm, s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	2019062	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.05.2019
	Faktúra	2019048	dokumentácia ZŠ	45,05	s DPH		15.04.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019049	Poplatky za komunálne odpady	352,00	s DPH		16.04.2019	Mesto Nové Zámky				30.04.2019
	Faktúra	2019050	Náklady na licenčné služby	376,90	s DPH		17.04.2019	IRESoft, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019051	Náklady na služby	96,00	s DPH		24.04.2019	IDOHLAD, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019052	poistenie zamestnancov SSŠ	146,64	s DPH		24.04.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				30.04.2019
	Faktúra	2019053	Náklady na telekomunikčné služby	3,88	s DPH		25.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3606