Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017166	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	20,70	s DPH		23.11.2017	Kukan Konštantín ETON				30.11.2017
	Faktúra	2017167	Nákup čistiacich prostriedkov	143,52	s DPH		26.11.2017	PRESIS s.r.o				30.11.2017
	Faktúra	2017168	Školenie, seminár	60,00	s DPH		10.11.2017	Cintia Dobosiová				30.11.2017
	Faktúra	2017169	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		08.11.2017	Lindsrtöm, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017170	Náklady na knihy a odbornú literatúru	76,62	s DPH		03.11.2017	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				30.11.2017
	Faktúra	2017171	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	6,78	s DPH		14.11.2017	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017172	Náklady na nákup materiálu	199,71	s DPH		16.11.2017	NA ZDRAVIE s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017173	Náklady na nákup materiálu	1 678,32	s DPH		15.11.2017	BONSES s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017175	Náklady na nákup materiálu	31,30	s DPH		16.11.2017	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				30.11.2017
	Faktúra	2017163	Náklady na služby Virtuálnej knižnice	39,89	s DPH		10.11.2017	KOMENSKY, s.r.o				30.11.2017
	Faktúra	2017176	Náklady na opravu a údržbu	4 670,60	s DPH		16.11.2017	Peter Slávik SPS				30.11.2017
	Faktúra	2017177	Náklady na telekomunikčné služby	17,71	s DPH		04.12.2017	Slovak Telekom, a.s.				11.12.2017
	Faktúra	2017178	Predplatné časopisu	10,00	s DPH		11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017179	Predplatné časopisu	8,10	s DPH		11.12.2017	Slovenská pošta, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017180	Náklady na nákup materiálu	261,48	s DPH		14.12.2017	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017181	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		16.12.2017	Orange Slovensko, a.s.				30.01.2018
	Faktúra	2017182	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 969,62	s DPH		12.12.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017183	Čerpanie SF	1 178,14	s DPH		12.12.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				30.01.2018
	Faktúra	2017184	Didaktické pomôcky-online	811,00	s DPH		20.12.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017164	Náklady na telekomunikčné služby	4,33	s DPH		10.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				30.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3401