Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019002	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		10.01.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	2018208	Náklady na služby	21,17	s DPH		31.12.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018207	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	171,23	s DPH		31.12.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018206	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		31.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018204	Nákup čistiacich prostriedkov	547,63	s DPH		28.12.2018	Kukan Konštantín ETON				31.12.2018
	Faktúra	2018203	Nákup kancelárskych potrieb	817,37	s DPH		28.12.2018	Kukan Konštantín ETON				31.12.2018
	Faktúra	2018201	Náklady na nákup materiálu	998,89	s DPH		28.12.2018	Nay a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018209	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		26.12.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018200	Náklady na telekomunikčné služby	5,11	s DPH		21.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2018
	Faktúra	2018205	Predplatné časopisu	41,45	s DPH		20.12.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018197	vianočné posedenie s občerstvením	506,53	s DPH		19.12.2018	NOVOVITAL				31.12.2018
	Faktúra	2018195	canisterapie pre žiakov	225,00	s DPH		19.12.2018	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				31.12.2018
	Faktúra	2018198	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	67,50	s DPH		19.12.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				31.12.2018
	Faktúra	2018199	Náklady na služby	109,50	s DPH		18.12.2018	COMPUTER ABC, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018196	Náklady na služby	500,00	s DPH		17.12.2018	Adriana Bajteková				31.12.2018
	Faktúra	2018194	služby GDPR	360,00	s DPH		14.12.2018	COSED s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018193	prenájom rohoží	21,17	s DPH		12.12.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018191	stravné lístky	43,30	s DPH		12.12.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.12.2018
	Faktúra	2018192	Nákup didaktických pomôcok	541,00	s DPH		10.12.2018	Zuzana Hamranová				31.12.2018
	Faktúra	2018190	stravné lístky- SF	1 198,31	s DPH		07.12.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.12.2018

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/3559