Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018152	Nákup čistiacich prostriedkov	269,98	s DPH		08.10.2018	BRISTON s.r.o.				31.10.2018
	Faktúra	2018149	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.10.2018
	Faktúra	2018148	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	97,54	s DPH		05.10.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.10.2018
	Faktúra	2018147	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		04.10.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				31.10.2018
	Faktúra	2018146	Náklady na služby	500,00	s DPH		04.10.2018	Adriana Bajteková				31.10.2018
	Faktúra	2018143	regále kovové	476,59	s DPH		02.10.2018	Bludovický Svatý Ján s.r.o.				31.10.2018
	Faktúra	2018144	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		02.10.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.10.2018
	Faktúra	2018145	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		01.10.2018	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.10.2018
	Faktúra	2018142	Nákup čistiacich prostriedkov	143,52	s DPH		26.09.2018	Evoline s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018141	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.09.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.09.2018
	Faktúra	2018140	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	439,91	s DPH		24.09.2018	Kukan Konštantín ETON				28.09.2018
	Faktúra	2018139	Náklady na nákup materiálu	409,84	s DPH		24.09.2018	Kukan Konštantín ETON				28.09.2018
	Faktúra	2018138	Predplatné časopisu	13,50	s DPH		21.09.2018	Slovenská pošta, a.s.				28.09.2018
	Faktúra	2018137	Náklady na služby	14,90	s DPH		19.09.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018136	Nákup didaktických pomôcok	306,00	s DPH		19.09.2018	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				28.09.2018
	Faktúra	2018135	Náklady na poistenie majetku	558,22	s DPH		14.09.2018	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				28.09.2018
	Faktúra	2018134	Predplatné časopisu	86,55	s DPH		12.09.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018133	Náklady na služby	1 288,00	s DPH		10.09.2018	Hotel Globus a.s.				28.09.2018
	Faktúra	2018129	Náklady na služby	18,73	s DPH		06.09.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018128	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.09.2018

<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1381-1400/3559