Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018127	stravné lístky	1 435,08	s DPH		05.09.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018130	Náklady na služby	500,00	s DPH		05.09.2018	Adriana Bajteková				28.09.2018
	Faktúra	2018131	Nákup tlačív	18,90	s DPH		05.09.2018	Kukan Konštantín ETON				28.09.2018
	Faktúra	2018132	Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry	43,20	s DPH		04.09.2018	IDOHLAD, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018125	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	319,20	s DPH		03.09.2018	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018124	Náklady na nákup materiálu	304,80	s DPH		31.08.2018	Tech-Lit				31.08.2018
	Faktúra	2018123	Náklady na služby	200,00	s DPH		28.08.2018	AMC service s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018122	Náklady na služby	14,90	s DPH		27.08.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018126	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		26.08.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018121	Náklady na telekomunikčné služby	4,08	s DPH		24.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018120	Náklady na služby	500,00	s DPH		08.08.2018	Adriana Bajteková				31.08.2018
	Faktúra	2018119	Náklady na služby	18,73	s DPH		08.08.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018116	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018117	Náklady na nákup materiálu	10,98	s DPH		07.08.2018	Kukan Konštantín ETON				31.08.2018
	Faktúra	2018115	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		06.08.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018114	Náklady na služby	43,20	s DPH		01.08.2018	IDOHLAD, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018113	Nákup školského nábytku	2 023,01	s DPH		01.08.2018	Meditech SK, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018118	Náklady na nákup materiálu	41,92	s DPH		01.08.2018	ŠEVT a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018112	stavebné práce podla zmluvy o dielo 2018004	4 500,00	s DPH		27.07.2018	Juraj Szabo - JURIS				31.07.2018
	Faktúra	2018110	Náklady na služby	20,69	s DPH		23.07.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.07.2018

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1401-1420/3559