Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018098	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		03.07.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.07.2018
	Faktúra	2018113	Nákup školského nábytku	2 023,01	s DPH		01.08.2018	Meditech SK, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018114	Náklady na služby	43,20	s DPH		01.08.2018	IDOHLAD, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018118	Náklady na nákup materiálu	41,92	s DPH		01.08.2018	ŠEVT a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018115	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		06.08.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018116	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018117	Náklady na nákup materiálu	10,98	s DPH		07.08.2018	Kukan Konštantín ETON				31.08.2018
	Faktúra	2018119	Náklady na služby	18,73	s DPH		08.08.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018120	Náklady na služby	500,00	s DPH		08.08.2018	Adriana Bajteková				31.08.2018
	Faktúra	2018121	Náklady na telekomunikčné služby	4,08	s DPH		24.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018102	Náklady na nákup materiálu	144,96	s DPH		04.07.2018	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018101	správa cz vzdialenú obrazovku- aktualizácia WinBEU,WinPam	86,40	s DPH		02.07.2018	IDOHLAD, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018076	Náklady na telekomunikčné služby	4,57	s DPH		22.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018086	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		12.06.2018	PRESIS s.r.o				29.06.2018
	Faktúra	2018077	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	2 054,63	s DPH		22.05.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				22.08.2018
	Faktúra	2018078	Predplatné časopisu	6,75	s DPH		04.06.2018	Slovenská pošta, a.s.				29.06.2018
	Faktúra	2018079	Náklady na opravu a údržbu	7 000,00	s DPH		11.06.2018	Juraj Szabo - JURIS				29.06.2018
	Faktúra	2018080	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		01.06.2018	Slovak Telekom, a.s.				22.08.2018
	Faktúra	2018081	Náklady na knihy a odbornú literatúru	45,05	s DPH		06.06.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018082	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		08.06.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				29.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3639