Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018132	Náklady na opravu a údržbu softweru a komunikačnej infraštruktúry	43,20	s DPH		04.09.2018	IDOHLAD, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018118	Náklady na nákup materiálu	41,92	s DPH		01.08.2018	ŠEVT a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018127	stravné lístky	1 435,08	s DPH		05.09.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018130	Náklady na služby	500,00	s DPH		05.09.2018	Adriana Bajteková				28.09.2018
	Faktúra	2018131	Nákup tlačív	18,90	s DPH		05.09.2018	Kukan Konštantín ETON				28.09.2018
	Faktúra	2018128	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.09.2018
	Faktúra	2018129	Náklady na služby	18,73	s DPH		06.09.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018133	Náklady na služby	1 288,00	s DPH		10.09.2018	Hotel Globus a.s.				28.09.2018
	Faktúra	2018134	Predplatné časopisu	86,55	s DPH		12.09.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				28.09.2018
	Faktúra	2018135	Náklady na poistenie majetku	558,22	s DPH		14.09.2018	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				28.09.2018
	Faktúra	2018136	Nákup didaktických pomôcok	306,00	s DPH		19.09.2018	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				28.09.2018
	Faktúra	2018115	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		06.08.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018114	Náklady na služby	43,20	s DPH		01.08.2018	IDOHLAD, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018091	Servis prenajatých rohoží	20,69	s DPH		20.06.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018102	Náklady na nákup materiálu	144,96	s DPH		04.07.2018	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018092	Nákup software	199,00	s DPH		19.06.2018	ASC Applied Software Consultants				29.06.2018
	Faktúra	2018093	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	5,77	s DPH		11.06.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018094	Predplatné časopisu	41,45	s DPH		26.06.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018100	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		26.06.2018	Slovak Telekom, a.s.				29.06.2018
	Faktúra	2018096	Náklady na nákup materiálu	257,82	s DPH		27.06.2018	Kukan Konštantín ETON				29.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3401