Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018056	Nákup čistiacich prostriedkov	238,00	s DPH		26.04.2018	BRISTON s.r.o.				30.04.2018
	Faktúra	2018057	Náklady na nákup materiálu	95,13	s DPH		14.05.2018	Kukan Konštantín ETON				24.05.2018
	Faktúra	2018058	Náklady na nákup materiálu	143,52	s DPH		17.05.2018	PRESIS s.r.o				24.05.2018
	Faktúra	2018059	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		15.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				24.05.2018
	Faktúra	2018060	Náklady na nákup materiálu	25,65	s DPH		21.05.2018	Kukan Konštantín ETON				24.05.2018
	Faktúra	2018061	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	90,00	s DPH		23.05.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				24.05.2018
	Faktúra	2018062	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	40,19	s DPH		14.05.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				24.05.2018
	Faktúra	2018087	Nákup výpočtovej techniky	2 848,62	s DPH		11.06.2018	TRACO Computers s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018089	Nákup didaktických pomôcok	299,85	s DPH		15.06.2018	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.				29.06.2018
	Faktúra	2018039	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		12.04.2018	Orange Slovensko, a.s.				30.04.2018
	Faktúra	2018124	Náklady na nákup materiálu	304,80	s DPH		31.08.2018	Tech-Lit				31.08.2018
	Faktúra	2018115	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		06.08.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018116	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018117	Náklady na nákup materiálu	10,98	s DPH		07.08.2018	Kukan Konštantín ETON				31.08.2018
	Faktúra	2018119	Náklady na služby	18,73	s DPH		08.08.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018120	Náklady na služby	500,00	s DPH		08.08.2018	Adriana Bajteková				31.08.2018
	Faktúra	2018121	Náklady na telekomunikčné služby	4,08	s DPH		24.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018126	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		26.08.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.08.2018
	Faktúra	2018122	Náklady na služby	14,90	s DPH		27.08.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018123	Náklady na služby	200,00	s DPH		28.08.2018	AMC service s.r.o.				31.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3559