Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dodávke stravy		s DPH		31.05.2011					31.05.2011
	Zmluva		Dotacia rozpočet mesto NZ		s DPH		18.03.2016					18.03.2016
	Zmluva		Zmluva IVES		s DPH		16.08.2011					16.08.2011
	Zmluva		Lindstrom		s DPH		05.06.2012					05.06.2012
	Zmluva		Zmluva o spolupráci s SCŠPP		s DPH		31.08.2011					31.08.2011
	Zmluva		Telecom		s DPH		23.03.2015					23.03.2015
	Zmluva		Školenie Bazálna stimulácia		s DPH		04.12.2015					16.12.2015
	Zmluva		Zmluva elokovane pracovisko		s DPH		06.03.2015					06.03.2015
	Zmluva		Kolektivna zmluva 2016		s DPH		12.01.2016					12.01.2016
	Zmluva		Kolektivna zmluva 2015		s DPH		12.01.2015					12.01.2015
	Faktúra	201201	Čerpanie SF	171,92	s DPH			Katarína Illésová				26.10.2016
	Faktúra	201202	Čerpanie SF	662,26	s DPH			VAŠA STRAVOVACIA, spol.s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	201203	Čerpanie SF	121,60	s DPH			Monika Zemaníková				26.10.2016
	Faktúra	201204	Čerpanie SF	54,08	s DPH			Tomáš Kelemen				26.10.2016
	Faktúra	202151	výpočtová technika	81,91	s DPH		27.10.2025	Computer ABC	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.10.2025
	Faktúra	202511	prenájom barelov	141,01	s DPH		17.02.2025	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	28.02.2025
	Faktúra	205145	licencia	27,06	s DPH		20.10.2025	ALTECH	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.10.2025
	Faktúra	2010001	Náklady na telekomunikčné služby	23,66	s DPH			T-Mobile Slovensko, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010002	Náklady na telekomunikčné služby	4,70	s DPH			T-Mobile Slovensko, a.s.				26.10.2016
	Faktúra	2010003	Náklady na opakovanú dodávku el.energie	182,30	s DPH			Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím				26.10.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3517