Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019059	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	92,00	s DPH		09.05.2019	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				31.05.2019
	Faktúra	2019050	Náklady na licenčné služby	376,90	s DPH		17.04.2019	IRESoft, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019051	Náklady na služby	96,00	s DPH		24.04.2019	IDOHLAD, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019052	poistenie zamestnancov SSŠ	146,64	s DPH		24.04.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				30.04.2019
	Faktúra	2019053	Náklady na telekomunikčné služby	3,88	s DPH		25.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	2019054	servisné práce	887,88	s DPH		25.04.2019	COM-KLIMA, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019055	školskí vitrína	342,08	s DPH		29.04.2019	MY DVA Slovakia, s.r.o				30.04.2019
	Faktúra	2019056	Náklady na telekomunikčné služby	43,90	s DPH		29.04.2019	Orange Slovensko, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	2019057	Náklady na knihy a odbornú literatúru	41,45	s DPH		30.04.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019058	služby rohože hnedá prenájom	21,17	s DPH		30.04.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	2019062	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.05.2019
	Faktúra	2019060	Náklady na služby	500,00	s DPH		09.05.2019	Adriana Bajteková				31.05.2019
	Faktúra	2019077	Náklady na služby	500,00	s DPH		05.06.2019	Adriana Bajteková				28.06.2019
	Faktúra	2019061	Zabezpečenie pitného režimu zamestnancom školy	15,81	s DPH		13.05.2019	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.05.2019
	Faktúra	2019063	Náklady na služby	90,90	s DPH		13.05.2019	COMPUTER ABC, s.r.o.				31.05.2019
	Faktúra	2019064	Platba za stravné lístky elektr.	1 834,80	s DPH		15.05.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.05.2019
	Faktúra	2019067	Predplatné časopisu	89,82	s DPH		15.05.2019	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka				31.05.2019
	Faktúra	2019065	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		27.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.05.2019
	Faktúra	2019066	Náklady na služby	21,17	s DPH		27.05.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				31.05.2019
	Faktúra	2019068	Nákup didaktických pomôcok	502,00	s DPH		29.05.2019	Elarin s.r.o.				31.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3401