Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018097	Náklady na nákup materiálu	78,00	s DPH		27.06.2018	Tech-Lit				29.06.2018
	Faktúra	2018095	Canisterapia	150,00	s DPH		28.06.2018	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				29.06.2018
	Faktúra	2018101	správa cz vzdialenú obrazovku- aktualizácia WinBEU,WinPam	86,40	s DPH		02.07.2018	IDOHLAD, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018098	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		03.07.2018	Orange Slovensko, a.s.				31.07.2018
	Faktúra	2018099	Náklady na stravu pre zamestnancov školy	1 778,72	s DPH		06.07.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018113	Nákup školského nábytku	2 023,01	s DPH		01.08.2018	Meditech SK, s.r.o.				31.08.2018
	Faktúra	2018103	Náklady na špeciálnopedagogickú prácu	108,00	s DPH		06.07.2018	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva				31.07.2018
	Faktúra	2018104	Náklady na telekomunikčné služby	64,13	s DPH		06.07.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.07.2018
	Faktúra	2018105	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		06.07.2018	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018106	Náklady na knihy a odbornú literatúru	31,05	s DPH		10.07.2018	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018107	Náklady na služby	124,85	s DPH		10.07.2018	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018108	Škola v prírode	4 484,00	s DPH		16.07.2018	CK SLNIEČKO, spol.s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018109	Náklady na licenčné služby	367,70	s DPH		16.07.2018	IRESoft, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018111	Náklady na telekomunikčné služby	3,49	s DPH		21.07.2018	Slovak Telekom, a.s.				31.07.2018
	Faktúra	2018110	Náklady na služby	20,69	s DPH		23.07.2018	Lindsrtöm, s.r.o.				31.07.2018
	Faktúra	2018112	stavebné práce podla zmluvy o dielo 2018004	4 500,00	s DPH		27.07.2018	Juraj Szabo - JURIS				31.07.2018
	Faktúra	2018041	Nákup didaktických pomôcok	319,00	s DPH		04.04.2018	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				30.04.2018
	Faktúra	2018039	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		12.04.2018	Orange Slovensko, a.s.				30.04.2018
	Faktúra	2018138	Predplatné časopisu	13,50	s DPH		21.09.2018	Slovenská pošta, a.s.				28.09.2018
	Faktúra	2017189	Náklady na nákup materiálu	91,80	s DPH		14.12.2017	Kukan Konštantín ETON				30.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3401