Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019180	Náklady na služby	21,17	s DPH		09.12.2019	Lindsrtöm, s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019181	Nákup software	45,90	s DPH		10.12.2019	COMPUTER ABC, s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019182	učebné pomôcky	1 217,48	s DPH		13.12.2019	AjMy s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019183	Náklady na nákup materiálu	240,36	s DPH		16.12.2019	Evoline s.r.o.				31.12.2019
	Faktúra	2019184	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	314,23	s DPH		16.12.2019	Kukan Konštantín ETON				31.12.2019
	Faktúra	2019185	canisterapia	150,00	s DPH		17.12.2019	HAPPY BABIES, Jozefína Hamarová				31.12.2019
	Faktúra	2019161	Náklady na služby Virtuálnej knižnice	39,89	s DPH		07.11.2019	KOMENSKY, s.r.o				29.11.2019
	Faktúra	2019159	Náklady na nákup materiálu	7,02	s DPH		06.11.2019	Kukan Konštantín ETON				29.11.2019
	Faktúra	2019188	Náklady na telekomunikčné služby	0,12	s DPH		23.12.2019	Slovak Telekom, a.s.				31.12.2019
	Faktúra	2019145	elektronické stravné lístky	2 540,80	s DPH		07.10.2019	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019134	Predplatné časopisu	41,75	s DPH		18.09.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019135	kancelárské potreby	626,43	s DPH		23.09.2019	Kukan Konštantín ETON				30.09.2019
	Faktúra	2019136	Nákup toneru a náplne do tlačiarní	471,60	s DPH		23.09.2019	Kukan Konštantín ETON				30.09.2019
	Faktúra	2019137	Náklady na telekomunikčné služby	3,48	s DPH		25.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.09.2019
	Faktúra	2019138	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	302,40	s DPH		27.09.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019139	Predplatné časopisu	45,35	s DPH		27.09.2019	RAABE-odborné nakladateľstvo, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				30.09.2019
	Faktúra	2019140	Náklady na telekomunikčné služby	41,00	s DPH		30.09.2019	Orange Slovensko, a.s.				30.09.2019
	Faktúra	2019141	učebné pomôcky	409,00	s DPH		30.09.2019	Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT				30.09.2019
	Faktúra	2019143	Náklady na zabezpečenie úloh v oblasti PO a BOZP	102,00	s DPH		02.10.2019	3PCentrum - Prehoda, s.r.o.				31.10.2019
	Faktúra	2019142	poistenie majetku a zodpovednosti	102,57	s DPH		03.10.2019	Kooperatíva poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group				31.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3606