Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024185	maliarske práce	18 307,92	s DPH		23.12.2024	Lačný	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2017106	Nákup čistiacich prostriedkov	16 345,62	s DPH		14.07.2017	Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o.				01.08.2017
	Faktúra	2016114	Náklady na opravu a údržbu	12 000,00	s DPH		03.08.2016	IZOKOM stavebná firma s..r.o.				31.08.2016
	Faktúra	2016114	Náklady na opravu a údržbu	12 000,00	s DPH			IZOKOM stavebná firma s..r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2024073	strava deti	10 900,30	s DPH		02.07.2024	ZPMP NZ	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2017108	Náklady na opravu a údržbu	10 532,00	s DPH		17.07.2017	Peter Slávik SPS				01.08.2017
	Faktúra	2021165	Stavebné úpravy	8 000,00	s DPH		02.12.2021	IMMO - MEM O2 s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	2024194	strava deti	7 836,40	s DPH		23.12.2024	ZPMP NZ	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2024170	didaktické pomôcky	7 087,80	s DPH		16.12.2024	3Lobit	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2018079	Náklady na opravu a údržbu	7 000,00	s DPH		11.06.2018	Juraj Szabo - JURIS				29.06.2018
	Faktúra	2017201	Nákup výpočtovej techniky	6 715,56	s DPH		29.12.2017	TRACO COMPUTERS, s.r.o.				29.12.2017
	Faktúra	2017131	Nákup didaktických pomôcok	6 706,00	s DPH		19.09.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.				29.09.2017
	Faktúra	2017107	Škola v prírode	5 509,00	s DPH		14.07.2017	CK SLNIEČKO, spol.s.r.o.				01.08.2017
	Faktúra	2015170	Nákup výpočtovej techniky	5 078,00	s DPH		03.12.2015	TRACO Computers s.r.o.		Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.12.2015
	Faktúra	2015170	Nákup výpočtovej techniky	5 078,00	s DPH			TRACO Computers s.r.o.				26.10.2016
	Faktúra	2023157	Nákup didaktických pomôcok	4 697,36	s DPH		16.11.2023	JIPAST a.s.				22.12.2023
	Faktúra	2017176	Náklady na opravu a údržbu	4 670,60	s DPH		16.11.2017	Peter Slávik SPS				30.11.2017
	Faktúra	2018112	stavebné práce podla zmluvy o dielo 2018004	4 500,00	s DPH		27.07.2018	Juraj Szabo - JURIS				31.07.2018
	Faktúra	2024195	čistiace potreby	4 499,02	s DPH		23.12.2024	ETON	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.12.2024
	Faktúra	2018108	Škola v prírode	4 484,00	s DPH		16.07.2018	CK SLNIEČKO, spol.s.r.o.				31.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3401