Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024091	telefónne poplatky	55,28	s DPH		01.08.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024090	ventilátor	231,80	s DPH		23.07.2024	Chal-tec	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024089	prenájom rohoží	34,75	s DPH		17.07.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024088	učebnice	1 165,24	s DPH		16.07.2024	preskoly.sk	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024087	softvér	10,76	s DPH		08.07.2024	Jablotron	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024084	prenájom rohoží	34,75	s DPH		09.07.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024074	didaktické pomôcky	59,21	s DPH		04.07.2024	Stoklasa	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024083	softvér	289,00	s DPH		09.07.2024	aSc Agenda	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024082	preprava žiakov	268,92	s DPH		09.07.2024	ZPMP NZ	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024081	prevádzka	3 359,04	s DPH		09.07.2024	ZPMP NZ	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024080	didaktické pomôcky	849,00	s DPH		01.07.2024	Hravá škôlka s.r.o.	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024079	stravné lístky	3 107,70	s DPH		02.07.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024078	prenájom barelov	0,06	s DPH		01.07.2024	fontana	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024077	vzdelávacie služby	95,70	s DPH		09.07.2024	Raabe	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024076	BOZP	102,00	s DPH		01.07.2024	3PCentrum	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024075	telefónne poplatky	55,28	s DPH		01.07.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	2024051	telefónne poplatky	55,28	s DPH		02.05.2024	Slovak Telekom	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024049	stravné lístky	3 423,60	s DPH		06.05.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	31.05.2024
	Faktúra	2024097	prenájom rohoží	34,75	s DPH		14.08.2024	Lindstrőm	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	30.08.2024
	Faktúra	2024013	stravné lístky	3 154,50	s DPH		07.02.2024	DOXX	SSŠ	Mgr. Anita Nagyová	riaditeľka	29.02.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3517